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2024年预算公开目录

第一部分 菲律宾纸飞机app下载中文版2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要纸飞机app安卓版最新下载

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开纸飞机app安卓版最新下载

第二部分 菲律宾纸飞机app下载中文版2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 菲律宾纸飞机app下载中文版2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

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2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要纸飞机app安卓版最新下载

（一）部门主要职责

菲律宾纸飞机app下载中文版是2006年2月经教育部批准成立，公办的普通医学高等专科学校。菲律宾纸飞机app下载中文版旨在培养高等专科学历医药卫生技术人才，促进医药卫生事业发展，开展全日制专科学历教育，积极发展职业继续教育、职业技能培训与鉴定；开展科学研究、学术交流和文化传承创新，服务社会。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政管理机构、教学机构、教学辅助及服务机构、研究机构、群团组织和基层党组织。其中：

1.党政管理机构包括：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、教务处、学生处、财务处、人事处、审计处、保卫处、资产与基建管理处、招生就业与对外交流处、马龙校区建设项目办。

2.教学机构包括：临床学院、护理学院、医学技术学院、公共卫生与健康管理学院、药学院、口腔学院、中医学院、马克思主义学院、基础医学院、人文学院、继续教育学院。

3.教学辅助及服务机构包括：实验实训教学管理处、纸飞机app安卓版最新下载与教育技术中心、科研处、图书馆、后勤管理服务中心、教育教学质量监控中心、教师发展中心、离退休职工服务中心。

4.科研机构包括：高等职业教育研究所、微生物研究所。

5.群团组织包括工会委员会、共青团委员会。

6.基层党组织包括：机关党总支部委员会、临床学院党总支部委员会、护理党总支部委员会、医学技术学院党总支部委员会、药学院党支部委员会、口腔学院党支部委员会、中医学院党支部委员会、公共卫生与健康管理学院党支部委员会、马克思主义党支部委员会、人文学院党支部委员会、基础医学院党支部委员会、离退休党支部委员会。

本单位为一级单位，无下属单位。

（三）重点纸飞机app安卓版最新下载概述

2024年，学校围绕学校“3815”奋斗目标，聚焦高质量发展主线，实施三大战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。

1.进一步推进马龙校区建设。学校马龙校区土地建设面积为1019亩，马龙校区建设严格按照国家环保法律及相关规定，严格监管，严控建设过程。2024年，学校将加快本科院校创建步伐，根据规划设计进一步推进马龙校区项目建设。马龙校区建设预计能够改善和提高医学教育条件，培养更多医学专业人才，吸引更多高水平教育人才。

2.统筹推进办学水平和层次的提升。对标省级“双高”学校建设和“升本”两大任务，按照“以本建专”纸飞机app安卓版最新下载思路，对标对表，科学制定建设方案，统筹规划、一体推进。

3.提升教育教学质量。通过建设智慧教室等实现创新化的智慧教学环境，充分利用纸飞机app安卓版最新下载化技术助力学校推动教育教学模式与医学人才培养模式转变。推动整合型协同创新平台、开放型资源管理平台、引领型基础支撑平台和创新型人才培育平台建设，开发专业核心课程、实践能力项目，研制教学装备等，有序完成“1+X”证书制度项目试点纸飞机app安卓版最新下载。

4.搭建学生全面发展平台。实施招生——培养——就业联动改革，做好招生纸飞机app安卓版最新下载。推进创新创业教育，加强就业指导服务，努力推进学生更高质量更充分就业。坚持引领、服务、育人相结合，构建“大思政”育人格局。抓实抓细大学生奖助贷补免政策落实等纸飞机app安卓版最新下载，搭建好平台、营造好环境，促进学生全面发展。

5.着力打造科研平台。打造具有整合型协同创新、开放型资源管理、引领型基础支撑、创新型人才培育特质的大型公共创新平台，为建设省厅级重点实验室、工程中心奠定坚实基础。

6.精心培育提升素质。不断优化师资队伍结构，完善岗位责任制和绩效考核制度，增强师资力量，提高办学条件。

7.提升服务保障水平。优化资源配置，提高资产使用效益，使资产管理纸飞机app安卓版最新下载更加科学化、规范化、制度化。深入推进文明校园、绿美校园和节约型校园建设。强化后勤服务功能，逐步提升后勤管理能力和服务质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制390人，其中：行政编制0人，工勤人员编制11人，事业编制379人。在职实有390人，其中：财政全额保障390人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 93人，其中：离休 1人，退休 92人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入22,627.33万元，其中：一般公共预算收入11,097.33万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入6,500.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入5,030.00万元。

与上年对比，减少13,356.89万元，下降37.12%，主要原因是2023年马龙校区项目前期建设已基本完成，2024年财政专户管理资金重点用于还本付息及维持学校正常运转，因此预算资金减少较快。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11,097.33万元，其中:本年收入11,097.33万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,097.33万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加63.11万元，增长0.57%，主要原因是学生人数增加，生均拨款收入增长。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出22,627.33万元。财政拨款安排支出11,097.33万元，其中：基本支出11,094.19万元，与上年对比，增加66.41万元，增长0.60%，主要原因是学校学生人数增加，年初预算收支均有所增长；项目支出3.14万元，与上年对比，减少3.3万元，下降51.24%，主要原因是2023年部分中职学生资助项目资金结转至2024年，结合2024年实际资助中职学生人数，减少2024年中职助学金、免学费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050302教育支出—职业教育—中等职业教育3.14万元，主要用于中等职业学生奖助学金发放；

2.2050305教育支出—职业教育—高等职业教育7,341.43万元，主要用于学校人员经费、日常运转及学校建设等开支；

3.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休54.24万元，主要用于发放离退休人员工资及生活补助等费用；

4.2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,048.00万元，主要用于缴纳教职工基本养老保险；

5.2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出507.00万元，主要用于缴纳教职工职业年金；

6.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.52万元，主要用于发放学校3名职工的遗属补助；

7.2089999 社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出43.00万元，主要用于缴纳教职工失业保险；

8.2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出36.00万元，主要用于缴纳教职工工伤保险、生育保险；

9.2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,292.00万元，主要用于缴纳教职工住房公积金；

10.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗771.00万元，主要用于缴纳教职工医疗保险和离休人员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资1,400.00万元（其中：基本支出1,400.00万元，项目支出0.00万元）；

2.30107工资福利支出—绩效工资1,590.00万元（其中：基本支出1,590.00万元，项目支出0.00万元）；

3.30102工资福利支出—津贴补贴750.00万元（其中：基本支出1,590.00万元，项目支出0.00万元）；

4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费1,048.00万元（其中：基本支出1,048.00万元，项目支出0.00万元）；

5.30108工资福利支出—职业年金缴费507.00万元（其中：基本支出507.00万元，项目支出0.00万元）；

6.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费766.00万元（其中：基本支出766.00万元，项目支出0.00万元）；

7.30112工资福利支出—其他社会保障缴费79.00万元（其中：基本支出79.00万元，项目支出0.00万元）；

8.30113工资福利支出—住房公积金1,292.00万元（其中：基本支出1,292.00万元，项目支出0.00万元）；

9.30199工资福利支出—其他工资福利支出900.00万元（其中：基本支出900.00万元，项目支出0.00万元）；

10.30201商品和服务支出—办公费304.49万元（其中：基本支出304.49万元，项目支出0.00万元）；

11.30202商品和服务支出—印刷费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）；

12.30203商品和服务支出—咨询费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）；

13.30205商品和服务支出—水费260.00万元（其中：基本支出260.00万元，项目支出0.00万元）；

14.30206商品和服务支出—电费330.00万元（其中：基本支出330.00万元，项目支出0.00万元）；

15.30207商品和服务支出—邮电费50.00万元（其中：基本支出50.00万元，项目支出0.00万元）；

16.30209商品和服务支出—物业管理费660.00万元（其中：基本支出660.00万元，项目支出0.00万元）；

17.30211商品和服务支出—差旅费60.00万元（其中：基本支出60.00万元，项目支出0.00万元）；

18.30213商品和服务支出—维修（护）费30.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出0.00万元）；

19.30214商品和服务支出—租赁费30.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出0.00万元）；

20.30216商品和服务支出—培训费40.00万元（其中：基本支出40.00万元，项目支出0.00万元）；

21.30217商品和服务支出—公务接待费1.94万元（其中：基本支出1.94万元，项目支出0.00万元）；

22.30218商品和服务支出—专用材料费150.00万元（其中：基本支出150.00万元，项目支出0.00万元）；

23.30226商品和服务支出—劳务费100.00万元（其中：基本支出100.00万元，项目支出0.00万元）；

24.30227商品和服务支出—委托业务费403.49万元（其中：基本支出403.49万元，项目支出0.00万元）；

25.30228商品和服务支出—工会经费16.13万元（其中：基本支出16.13万元，项目支出0.00万元）；

26.30229商品和服务支出—福利费17.77万元（其中：基本支出17.77万元，项目支出0.00万元）；

27.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费16.00万元（其中：基本支出16.00万元，项目支出0.00万元）；

28.30239商品和服务支出—其他交通费用50.00万元（其中：基本支出50.00万元，项目支出0.00万元）；

29.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出200.00万元（其中：基本支出200.00万元，项目支出0.00万元）；

30.30301对个人和家庭的补助—离休费13.45万元（其中：基本支出13.45万元，项目支出0.00万元）；

31.30305对个人和家庭的补助—生活补助3.92万元（其中：基本支出3.92万元，项目支出0.00万元）；

32.30307对个人和家庭的补助—医疗费补助5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；

33.30308对个人和家庭的补助—助学金3.14万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.14万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出11,097.33万元，与上年对比，增加63.11万元，增长0.57%，主要原因是学校学生人数增加，年初预算收支均有所增长。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

菲律宾纸飞机app下载中文版2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

菲律宾纸飞机app下载中文版2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

菲律宾纸飞机app下载中文版2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

菲律宾纸飞机app下载中文版2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

菲律宾纸飞机app下载中文版2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，菲律宾纸飞机app下载中文版财政专户管理资金预算收入6,500.00万元，与上年对比，减少11,500.00万元，下降63.89%，主要原因是2023年马龙校区项目前期建设已基本完成，2024年财政专户管理资金重点用于还本付息及维持学校正常运转，因此预算资金减少较快。预算支出6,500.00万元，与上年对比，减少11,500.00万元，下降63.89%，主要原因同上。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额1,712.00万元，其中：政府采购货物预算1,000.00万元、政府采购服务预算42.00万元、政府采购工程预算670.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

菲律宾纸飞机app下载中文版2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.94万元，较上年减少1.06万元，下降5.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

菲律宾纸飞机app下载中文版2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

菲律宾纸飞机app下载中文版2024年公务接待费预算为1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待350人次。

减少原因是菲律宾纸飞机app下载中文版认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，做到严禁同城接待，缩减接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

菲律宾纸飞机app下载中文版2024年公务用车购置及运行维护费为16.00万元，较上年减少1.00万元，下降5.88%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费16.00万元，较上年减少1.00万元，下降5.88%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因是菲律宾纸飞机app下载中文版认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，缩减公务用车费用。

九、重点项目预算绩效目标情况

菲律宾纸飞机app下载中文版2024年重点项目有1个，重点项目预算金额为5,600.00万元，具体情况如下：

1.项目名称：事业发展专项资金。

2.项目目标：菲律宾纸飞机app下载中文版是2006年2月经教育部批准成立，公办的普通医学高等专科学校。学校秉承“笃学敦行、修德砺能”校训，坚持“质量立校,育人为本,突出特色,服务社会”的办学理念，以提高学生的综合素质为宗旨，以提高学生的创新精神和实践能力为重点，为国家培养合格医疗卫生技术人才。学校将长期致力于加强高职院校深化改革，提高教育质量，加强双师型队伍建设，2024年教学设备、办公设备预计采购300台/套，确保学校学生学业完成率不低于95%，平均就业率不低于93%，扩大学校奖助学金资助力度，资助学生人数达到750人。同时，学校将进一步扩大招生规模，2024年有望突破9200人，提升教学办学能力，更好服务社会。2024年，马龙校区建设将对区域经济起到明显带动作用，新增学校人口将有效拉动区域消费，推动区域经济增长，大大提高对高素质医学教育人才的吸引力，为培育优秀医学专业人才奠定好基础。

3.项目绩效目标指标：产出指标—数量指标：教学、办公设备采购大于或等于300台/套；资助学生人数大于等于600人；在校学生人数大于或等于9300人；土地建设面积1019亩。产出指标—质量指标：教学设备使用率达到100%；学生学业完成率大于或等于95%。产出指标—质量指标：教学设备使用率100%；学生学业完成率大于或等于95%。产出指标—时效指标：设备购置2024年12月15日前完成；设备购置及时率大于等于90%。效益指标—经济效益指标：有效拉动区域消费，推动区域经济增长。效益指标—社会效益指标：高职平均就业率大于等于93%；办学条件有所提高；师资力量明显增强；改善和提高医学教育条件，吸引更多高水平医学教育人才，培养更多医学专业人才。效益指标—生态效益指标：符合国家环评要求。效益指标—可持续影响指标：教师队伍建设不断加强，生师比持续降低。满意度指标—服务对象满意度指标：受益对象满意度大于等于80%。

十、其他公开纸飞机app安卓版最新下载

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

3.商品和服务支出反映机关和事业单位购买商品和服务的各类支出，如办公费、水费、电费、专用材料费、委托业务费、维修（护）费等，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助、助学金等开支。

5.一般公共预算财政拨款收入是指财政部门拨入的各类经费；事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入；其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

菲律宾纸飞机app下载中文版2024年无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2,023年12月31日，菲律宾纸飞机app下载中文版资产总额109,470.40万元（净值99,649.35万元），其中，流动资产4,904.20万元，固定资产34,278.14万元、净值25,012.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程67,479.81万元，无形资产2,808.25万元、净值2,253.20万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加36,321.85万元，主要是流动资产减少18,311.3万元，固定资产减少1,017.14万元，在建工程增加44,095.15万元，无形资产减少137.19万元。处置房屋建筑物80.00平方米，账面原值4.75万元；处置车辆1辆，账面原值39.15万元；报废报损资产7293项，账面原值2,403.37万元，实现资产处置收入25.00万元；资产使用收入0.36万元，其中出租资产66.70平方米，资产出租收入0.36万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

事业发展专项资金

二、立项依据

根据《关于调整规范我省高等学校、普通高中学费收费标准及有关问题的通知》（云发改收费〔2004〕536号文），《云南省计委 省财政厅 省教育厅关于规划我省高校学生公寓收费标准及有关事项的通知》（云计收费〔2001〕799号文）文件要求，我校每年按标准收取学生学费、住宿费作为学院财政专户管理资金，同时，足额地上缴财政并按规定拨回。

三、项目实施单位

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四、项目基本概况

事业发展专项资金主要来源于学校学生学费、住宿费。2024年，事业发展专项资金预算金额为5,600.00万元，主要用于以下方面：1.偿还债务；2.马龙校区建设；3.维持学校日常运转。

五、项目实施内容

2024年，学校将严格按照收费文件按标准收取学生的学费、住宿费并及时足额上缴财政专户，非税收入返还资金使用严格按照财政要求优先用于偿还债务利息及本金；剩余资金用于维持学校的日常运转，主要是印刷服务、校级助学金及设备购置等。

六、资金安排情况

2024年，事业发展资金专项资金5,600.00万元，资金安排如下：

1.3,900.00万元用于偿还债务本息、马龙校区工程款；

2.200.00万元用于发放校级助学金；

3.1,500.00万元用于维持学校日常运转，如支付印刷费、购置设备、工会经费等。

七、项目实施计划

2024年，事业发展专项资金项目实施计划如下：

1.学校严格按照收费文件规定标准收取学生学费、住宿费，并及时足额上缴财政专户后再申请拨回。

2.及时拨回财政专户资金来偿还债务本息。

3.学校的非税收入安排也会按照计划正常实施，按时足额地上缴财政，并计划将事业发展专项资金预算金额5,600.00万元分别于3月、6月、9月申请拨回。

八、项目实施成效

2024年，学校将用事业发展专项资金及时还本付息，改善办学条件，扩大办学规模，完善学生奖助学金资助体系，推动马龙校区建设，推动区域经济增长，改善和提高医学教育条件，培养更多医学专业人才，吸引更多高水平教育人才。

菲律宾纸飞机app下载中文版2024年部门预算表

（附件：菲律宾纸飞机app下载中文版2024年部门预算表）

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